Sales Executive PT. Cowell Development, Tbk Surabaya (Jawa Timur)

Bertanggung jawab dalam melakukan penjualan produk (apartemen, rumah)

sekitar 7 tahun lalu

Admin Spv PT. Thong Putra JayaSentosa Sidoarjo (Jawa Timur)

Memanage semua anak buahnya agar mengikuti tata tertib dan prosedur kerja, sehingga mampu memberikan dukungan yang optimal bagi tercapainya penjualan perusahaan yang dilakukan oleh bagian Penjualan (Departemen Penjualan) Memonitor dan mengontrol proses penjualan agar sesuai dengan prosedur penjualan yang benar mengikuti ketentuan-ketentuan perusahaan, terutama : Policy/Kebijakan Penjualan Policy/Kebijakan Penagihan dan Keuangan Policy/Kebijakan Pengeluaran dan Penerimaan Barang Memanage semua biaya operasional cabang agar efisien dan produktif, sesuai dengan budget yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bertanggungjawab terhadap pengamanan asset perusahaan dalam lingkup pengawasannya agar dapat menghasilkan nilai bisnis yang optimal dan effisiensi. Menjaga rahasia perusahaan dalam hubungan intern dan ekstern perusahaan demi kemajuan perusahaan pada umumnya dan cabang pada khususnya. Membina SDM yang tergabung dalam organisasi perusahaan di bagiannya terutama mengupayakan terlaksananya SISDUR perusahaan, sedemikian rupa SDM yang ada dapat bekerja seoptimal mungkin demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Tugas-tugas Utama : Menyusun prosedur kerja bagi setiap anak buahnya secara tertulis dan terkoordinasi secara komprehensif dengan mengacu kepada kepentingan perusahaan (SISDUR Pusat). Setelah prosedur kerja tersebut disahkan oleh Kantor Pusat, maka Admin Supervisor bertugas untuk mengkomunikasikan kepada bawahannya, melatihnya agar prosedur tersebut dapat terlaksana dengan disiplin dan bertanggung jawab. Mengembangkan dan memotivasi bawahannya agar menghasilkan produktivitas yang maksimal. Mengusulkan rekruitmen, melakukan seleksi untuk karyawan bawahannya. Mengusulkan promosi, mutasi, demosi, dan pemutusan hubungan kerja atas bawahannya, sesuai dengan prosedur peraturan kepersonaliaan yang berlaku. Mengkampanyekan pada seluruh anak buahnya agar bekerja dengan DISIPLIN, sesuai SISDUR, JUJUR dan LOYAL pada perusahaan. Menerbitkan semua laporan secara administrative sesuai dengan ketentuan perusahaan dan mengirimnya ke kantor pusat dengan tepat waktu, terutama : Rekap sisa piutang Rekonsiliasi pelunasan Kas besar Kas kecil Bank Laporan tampungan giro Mutasi piutang dagang Laporan penerimaan cabang (termasuk BPB) Membantu memberikan bahan laporan kepada bagian Penjualan, juga pada Principal sesuai kebutuhannya yang telah disetujui kantor pusat/DM Memelihara dan merawat semua inventaris administrasi perusahaan, baik hardware maupun softwarenya sedemikian rupa sehingga semua inventaris perusahaan tersebut setiap saat dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Mencatat semua inventaris perusahaan, baik bagian administrasi maupun bagian pernjualan ataupun bagian Gudang. Membantu perusahaan untuk mengembangkan sistem kerja yang baru yang lebih baik guna meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan laba perusahaan secara aktif. Mengadakan meeting dan membuat notulennya setiap bulan secara teratur. Meeting dengan staf administrasi dan keuangan setiap awal bulan setelah tutup buku dan menyelesaikan laporan untuk dikirim ke pusat. Meeting setiap pertengahan bulan dengan staf logistic untuk menyelesaikan masalah hasil stock opname, selisih barang dengan kanvaser/motoris dll. Tugas Pengendalian : Memberikan persetujuan pengeluaran uang untuk kebutuhan operasional/penjualan sesuai dengan prosedur dan tata tertib pengeluaran keuangan yang berdasarkan pada ketentuan budget yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan kata lain Admin Supervisor ikut mengendalikan laju pengeluaran biaya operasional. Memonitor dan memeriksa kebenaran penerimaan/pengeluaran dana perusahaan. Memeriksa dan memonitor kebenaran laporan-laporan yang dibuat oleh kasir : Buku/mutasi Kas Kecil Buku/mutas Kas Besar Buku/mutasi Bank Buku Tampungan Giro Memeriksa dan memonitor tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Debitur serta meneliti kebenaran daftar tagihan dan faktur aslinya yang akan dibawahkan pada Kolektor. Juga memeriksa dan melaporkan faktor-faktor overdue pada DM agar segera ditindaklanjuti. Memeriksa dan memonitor akan kebenaran laporan penjualan dan mensahkan faktur, RB, CN, DN, DO, DHB yang dibuat oleh Operator Komputer. Memeriksa hasil stok opname barang di Gudang yang dilakukan secara bulanan oleh Kepala Gudang. Memeriksa laporan hasil stok barang rusak oleh Kepala Gudang dan menindak lanjuti/membicarakan dengan DM dan Kantor Pusat untuk segera dibuatkan retur ke principal atau tindakan-tindakan lainnya demi efisiensi perusahaan. Memeriksa dan mensahkan Surat Pesanan Barang yang dibuat oleh Salesman dan telah diotorisasi oleh Sales Supervisor dalam hal : Policy/Kebijakan Penjualan Limit Kredit Faktur Overdue pelanggan yang order tersebut. Memonitor absensi dan kedisiplinan para karyawan bawahannya dalam bekerja, serta mengupayakan agar tata tertib dan kedisiplinan kerja dapat berjalan dengan baik. Secara rutin melakukan audit/opname sesuai dengan sisdur atas kerja : Stock/persediaan barang milik perusahaan Total piutang dagang serta kebasahan faktur-faktur perusahaan Atas nilai uang tunai/giro ataupun alat pembayaran lain milik perusahaan Memeriksa pelaksanaan SISDUR anak buahnya Audit ini sebaiknya diadakan minimal 3 bulan sekali. Tugas Tambahan : Admin Supervisor harus mampu memberikan delegasi pada bawahannya sesuai dengan Job-description masing-masing personil sehingga karyawan yang bersangkutan dapat pula mengembangkan diri dan berperan aktif demi kemajuan perusahaan. Memberikan teladan yang baik dalam bekerja menyangkut : Kedisiplinan absensi/masuk kerja tidak terlambat Melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta bertanggung jawab. Mengembangkan hubungan yang baik dan saling menghargai terus menerus kepada semua stakeholder perusahaan.

sekitar 7 tahun lalu

Admin HRD GA PT. Mitra Kencana Nusantara Sidoarjo (Jawa Timur)

Melakukan penghitungan absesnsi karyawan Menginput data-data karyawan Memenuhi kebutuhan operasional kantor Melakukan adminstratif Psikotes

sekitar 7 tahun lalu

Admin Produksi PT. Dinamika Megatama Citra Mojokerto (Jawa Timur)

Melakukan analisa performance pencapaian target unit bisnis atau cabang Membuat laporan rekapitulasi keuangan Membuat laporan performance unit bisnis/ cabang

sekitar 7 tahun lalu

Sales Executive PT. Mitra Kencana Nusantara Sidoarjo (Jawa Timur)

Menjual / mendistribusikan aki otomotif ke bengkel/toko Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Bertanggungjawab terhadap orderan yang diterima. Survey peluang pasar dan membuka outlet baru. Capai target sesuai dengan yang telah ditetapkan.

sekitar 7 tahun lalu

Quality Control PT. Guntner Indonesia Pasuruan (Jawa Timur)

Coordination the process control activity during production process, inspection and testing. Conduct the product control activity and handling the nonconformance of the product/ material, The activity include: Product Audit, Inspection and Test for prototype, Final Inspection.

sekitar 7 tahun lalu

Admin PT. Thong Putra JayaSentosa Bojonegoro (Jawa Timur)

• Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menerima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

sekitar 7 tahun lalu

Admin PT. Thong Putra JayaSentosa Malang (Jawa Timur)

• Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

sekitar 7 tahun lalu

Admin PT. Thong Putra JayaSentosa Madiun (Jawa Timur)

• Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

sekitar 7 tahun lalu

Sales Person PT. Thong Putra JayaSentosa Mojokerto (Jawa Timur)

• Menjual produk-produk perusahaan sesuai dengan Policy Penjualan yang telah ditentukan termasuk sasaran pelanggannya • Bertanggungjawab memonitor pelayanan purnajual/after sales service seperti pengiriman atau selling out pelanggan dan juga bertanggung jawab sampai tuntas masalah pembayaran pelanggan pada perusahaan • Bertanggungjawab memberikan informasi/laporan kepada atasannya tentang keadaan produk, pelanggannya, konsumen dan juga pesaingnya secara bertanggung jawab dan up to date • Menjaga rahasia dan inventaris perusahaan dalam hubungan intern dan ekstern • Menjual produk secara horizontal maupun vertical pada semua pelanggan dan outlet yang disasarkan dengan patokan Policy Penjualan yang telah ditetapkan • Melakukan kunjungan kepada pelanggan secara teratur dan terjadwal dengan memperhatikan juga potensi pelanggan • Mencari pelanggan-pelanggan baru • Memperkenalkan produk baru dan mengingatkan produk lama pada pelanggan Sehingga terjaminnya tingkat produk availability pada pelanggan • Membuat laporan yang ditugaskan Daily Sales Report, Customer Card, Master list, Sales Coverage, Laporan Matrik Penjualan • Membuat Laporan Khusus mengenai Sales Promo/Sales Campaign, atau Launching New Product • Membina dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan • Memperkenalkan dan menjaga nama baik perusahaan pada Pelanggan dan Masyarakat • Sebulan sekali menghadiri Sales meeting yang diadakan Sales Supervisor, dan menyampaikan • Hasil evaluasi dan rencana peningkatan penjualan pelanggannya • Memberikan informasi tentang Posisi produk di outlet, Tanggapan pelanggan/Konsumen yang didapat, Kegiatan-kegiatan Kompetitor, Kendala/problem-problem lapangan, Saran-saran/usulan untuk meningkatkan penjualan • Bekerja dengan Disiplin, sesuai Sisdur, Jujur dan Loyal pada perusahaan • Memberikan teladan yang baik dalam bekerja menyangkut • Kedisiplinan absensi/masuk kerja tidak terlambat • Melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta bertanggungjawab • Mengembangkan hubungan yang baik dan saling menghargai terus-menerus kepada semua stakeholder perusahaan • Melakukan merchandising khususnya produk-produk baru • Melakukan penyelidikan pasar • Melaksanakan pekerjaan tambahan lain yang ditugaskan atasannya demi untuk kepentingan perusahaan

sekitar 7 tahun lalu